目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年财政拨款收支总表

2.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算支出表

3.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

4.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府性基金预算支出表

5.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

6.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收支总表

7.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收入总表

8.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年支出总表

9.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府采购支出表

10.蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

蚌山区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，在市纪委、市监委和区委的领导下，履行监督执纪问责和监督调查处置职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区纪委监委2020年度部门预算包括委本级预算，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建立健全监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央、省委、市委、区委重大决策部署坚决贯彻落实到位，为奋力开创新时代“首善蚌山”现代化建设新局面提供坚强保证。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年部门财政拨款总体收支情况表

单位：元

部门公开表2

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算支出表

单位：元

部门公开表3

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

单位：元

部门公开表4

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府性基金预算支出表

单位：元

部门公开表5

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

单位：元

部门公开表6

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收支总表

单位：元

部门公开表7

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收入总表

单位：元

部门公开表8

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年支出预算总表

单位：元

部门公开表9

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年部门政府采购支出表

 单位：元

部门公开表10

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年部门政府购买服务支出表

 单位：元

注：蚌埠市蚌山区纪委监委2020年无政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年财政拨款收支预算5515997元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5515997元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5515997元，上年结转0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4511048元，占82%；社会保障和就业支出302529元，占5%；卫生健康支出180563元，占4%；住房保障支出521857元，占9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算拨款5515997元，比2019年预算拨款增加56,815 元，增长1.04%，主要原因一方面是区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加，另一方面是案件数量增加，导致办案经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出4511048元，占82%；社会保障和就业支出302529元，占5%；卫生健康支出180563元，占4%；住房保障支出521857元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2020年预算4511048元，比2019年预算减少      26,638元，下降0.59%，下降原因主要是人员调出，导致人员经费和公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2020年预算15009元，比2019年预算增加3,516元，增长原因是退休人员增加导致的经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算287520元，比2019年预算减少50,006元，下降14.82%，下降原因主要是2019年国家实行减税降费政策导致单位基本养老缴费支出降低。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0元，比2019年预算减少3376元，降低100%，减少原因是工伤保险2020年使用的是部门的主功能科目。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0，比2019年预算减少6749元，降低100%，减少原因是工伤保险2020年使用的是部门的主功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算143758元，比2019年预算增加        8,748元，增长6.48%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算36805元，比2019年预算增加        2,188元，增长6.32%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2010年预算521,857 元，比2019年预算增加129,132元，增长32.88%，增长原因主要是随着人员工资及奖金的上涨，导致住房公积金增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出5090997元，其中：工资福利支出4622863元，主要包括：基本工资1126392元、津贴补贴765192元、奖金1731421元、机关事业单位基本养老保险缴费287520元、职工基本医疗保险缴费143758元、公务员医疗补助缴费35941元、其他社会保障缴费10782元、住房公积金521857元。商品和服务支出452261元，主要包括：办公费24000元、印刷费30000元、水费6000元、邮电费15000元、差旅费60000元、维修（护）费10000元、培训费20000元、公务接待费5000元、工会经费39509元、福利费29632元、其他交通费183120元、其他商品和服务支出30000元。对个人和家庭的补助15873元，主要包括：退休费15009元、医疗费补助864元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，蚌埠市蚌山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收支总预算5515997元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年收入预算5515997元，其中：一般公共预算拨款收入5515997元，占100%，比2019年预算增加41348元，增长0.75%，主要原因是区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加；政府性基金预算拨款收入0元，与2019年预算相同；财政专户管理非税收入0元，与2019年预算相同。

八、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年支出预算5515997元，比2019年预算增加41348元，增长0.75%，增长原因是区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加。其中，基本支出5090997元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出425000元，占8%，主要用于查办案件、巡察工作、党风廉政宣传教育等项目经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

蚌埠市蚌山区纪委监委无金额大于100万元以上且用于非人员经费支出的项目，故无公开项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算452261元，比2019年减少83955元，减少16%，减少主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）政府采购情况

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府采购预算总额45500元，用于采购货物，其中：采购办公用纸8000元，打印机7500元、计算机30000元。

（四）国有资产占有使用情况

公车改革后，车辆由区管局公务用车平台统一保障使用，区纪委、监委无车辆。2020年区纪委、监委无公务用车购置预算安排。

（五）绩效目标设置情况

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

（六）政府购买服务情况

蚌埠市蚌山区纪委监委2020年政府购买服务预算总额0元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

八、卫生和健康支出：反映政府卫生的健康方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

   十、纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。