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目 录
第一部分 蚌埠市蚌山区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市蚌山区纪委监委概况
一、部门职责
蚌山区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，在市纪委、市监委和区委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算包括：委本级决算，与预算户数相同。
纳入蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算表收入支出决算总表
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公开01表
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金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
栏 次
|
|
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|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
628.81
|
一、一般公共服务支出
|
344.31
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
30.49
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
20.29
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
183.33
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
628.81
|
本年支出合计
|
628.81
|
|
使用非财政拨款结余
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.49
|
年末结转和结余
|
0.49
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
629.29
|
总计
|
629.29
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
628.81
|
628.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
344.31
|
344.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
344.31
|
344.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
342.31
|
342.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.75
|
28.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.69
|
16.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.59
|
3.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
628.81
|
550.41
|
78.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
344.31
|
265.91
|
78.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
344.31
|
265.91
|
78.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011101
|
行政运行
|
342.31
|
265.91
|
76.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.75
|
28.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.69
|
16.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.59
|
3.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项目
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
628.81
|
一、一般公共服务支出
|
344.31
|
344.31
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
628.81
|
本年支出合计
|
628.81
|
628.81
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.49
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.49
|
0.49
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.49
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
629.29
|
总计
|
629.29
|
629.29
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
628.81
|
550.41
|
78.40
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
344.31
|
265.91
|
78.40
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
344.31
|
265.91
|
78.40
|
|
2011101
|
行政运行
|
342.31
|
265.91
|
76.40
|
|
2011102
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.49
|
30.49
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
1.74
|
1.74
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.75
|
28.75
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
20.29
|
20.29
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.69
|
16.69
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.59
|
3.59
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
183.33
|
183.33
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50.39
|
50.39
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
502.73
|
302
|
商品和服务支出
|
42.49
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
117.63
|
30201
|
办公费
|
2.58
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
101.29
|
30202
|
印刷费
|
1.06
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
183.33
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
2.20
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
3.45
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
29.20
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.63
|
31002
|
办公设备购置
|
3.45
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.68
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.84
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.18
|
30211
|
差旅费
|
6.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50.39
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.20
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.74
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
1.74
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.95
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
1.82
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
21.63
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.11
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人员经费合计
|
504.47
|
公用经费合计
|
45.94
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蚌埠市蚌山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
部门： 金额单位：万元
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
蚌埠市蚌山区纪委监委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计629.29万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计629.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加5.86万元，增长0.94%，主要原因：一是购置办公、办案设备增加；二是工作业务量增多，如巡察工作开展、案件数量增加等导致经费支出增多；三是信息化建设如视频会议系统、网络迁移等费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计628.81万元，其中：财政拨款收入628.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计628.81万元，其中：基本支出550.41万元，占87.5%；项目支出78.4万元，占12.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计629.29万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计629.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.86万元，增长0.94%，主要原因：一是购置办公、办案设备增加；二是工作业务量增多，如巡察工作开展、案件数量增加等导致经费支出增多；三是信息化建设如视频会议系统、网络迁移等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出628.81万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.86万元，增长0.94%。主要原因一是购置办公、办案设备增加；二是工作业务量增多，如巡察工作开展、案件数量增加等导致经费支出增多；三是信息化建设如视频会议系统、网络迁移等费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出628.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.31万元，占54.8%;社会保障和就业支出30.49万元，占4.8%；卫生健康支出20.29万元，占3.2%；城乡社区支出支出183.33万元，占29.2%；住房保障支出50.39万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.6万元，支出决算为628.81万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:一是因购置办公、办案设备增加；二是纪检监察信息化建设费用增加，三是新增两期纪检监察业务培训达到纪检系统培训全覆盖。其中:基本支出550.41万元，占87.5%；项目支出78.4万元，占12.5%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为451.10万元，支出决算为342.31万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是阶段性工作已完成。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致一般行政管理事务增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为1.50万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用增加导致的经费增加。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的医疗保险缴费减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的公务员医疗补助缴费减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.33万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性调控。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为52.19万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的住房公积金缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出550.41万元，其中：人员经费504.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费45.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市蚌山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市蚌山区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，蚌埠市蚌山区纪委监委机关运行经费支出45.94万元，比2019年增加3.94万元，增长9.4%，主要原因一是因购置办公、办案设备增加；二是纪检监察信息化建设费用增加，三是新增两期纪检监察业务培训达到纪检系统培训全覆盖。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，蚌埠市蚌山区纪委监委政府采购支出总额18.55万元，其中：政府采购货物支出18.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，蚌埠市蚌山区纪委监委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金44.54万元。从评价情况看，8个项目绩效自评结果均在90分以上，各项目较好完成了目标任务产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
本部门组织对“党风廉政宣传教育经费”、“巡察工作经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金11万元。这2个项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，此项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。
本部门组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，自评结果在90分以上。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好。
部门决算中项目绩效自评结果。
蚌埠市蚌山区纪委监委在2020年度部门决算中反映“党风廉政宣传教育经费”、“巡察工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。
（1）党风廉政宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在做好疫情防控工作的同时，实现纪检监察干部业务培训全覆盖；加大党风廉政建设和反腐败工作宣传力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围。发现的主要问题及原因：业务培训针对性和指导性还不够。下一步改进措施：精心安排培训计划，改进培训课程，调整培训师资，提高培训的实用性。
（2）巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为8万元，执行为8万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020年开展了三届区委第八轮、第九轮巡察，巡察党组织28个，提前实现三届区委巡察全覆盖。配合开展教育系统巡视巡察上下联动，对2家学校党组织开展巡察“回头看”，发现问题27个。进一步密切与群众联系，开展信访举报处理工作满意度提升专项行动，群众满意度达100%。发现的主要问题及原因：我区党的建设还存在薄弱环节。下一步改进措施：加大巡察力度，着重问题发现和整改，提升巡察工作质效。
|
项目支出绩效自评表
|
|
|
（2020年度）
|
|
|
项目名称
|
党风廉政宣传教育
|
|
|
主管部门
|
蚌山区政府
|
实施单位
|
蚌山区纪委监委
|
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
|
年度资金总额：
|
3
|
3
|
3
|
10
|
100%
|
10
|
|
|
其中：本年财政拨款
|
3
|
3
|
3
|
-
|
100%
|
-
|
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
|
目标1：加大党风廉政建设和反腐败工作宣传力度
目标2：深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围
目标3：做到纪检监察干部业务培训全覆盖
|
已完成
|
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
加强党风廉政网络宣传量稿件
|
≥2条
|
180余篇
|
5
|
5
|
|
|
|
纪检监察干部业务培训次数
|
≥1期
|
3期
|
5
|
5
|
|
|
|
廉政报刊征订份数
|
≥1期
|
8期
|
5
|
5
|
|
|
|
质量指标
|
党风廉政网络宣传质量
|
优质
|
优质
|
5
|
5
|
|
|
|
纪检监察干部业务培训效果
|
良好
|
良好
|
5
|
5
|
|
|
|
廉政报刊征订份数
|
优秀
|
优秀
|
5
|
5
|
|
|
|
时效指标
|
党风廉政网络宣传及时性
|
及时
|
及时
|
10
|
10
|
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
3万
|
3万
|
10
|
10
|
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
社会效益
指标
|
党风廉政建设水平
|
有所提高
|
有所提高
|
10
|
10
|
|
|
|
工作能力提升
|
有所扩高
|
有所扩高
|
10
|
8
|
业务培训针对性和指导性还不够，精心安排培训计划，改进培训课程，调整培训师资，提高培训的实用性。
|
|
|
可持续影
响指标
|
加大党风廉政建设和反腐败工作宣传力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围
|
长效
|
长效
|
10
|
10
|
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
党风廉政宣传教育推广
|
满意
|
满意
|
10
|
10
|
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
98
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
|
|
（2020年度）
|
|
项目名称
|
巡察工作
|
|
主管部门
|
蚌山区政府
|
实施单位
|
蚌山区纪委监委
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金总额：
|
8
|
8
|
8
|
10
|
1
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
8
|
8
|
8
|
-
|
1
|
-
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
目标1：高质量推进巡查全覆盖
目标2：加强自身建设，打造过硬巡察队伍
目标3：标本兼治，抓好巡察问题整改
|
已完成
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
完成两轮巡察
|
2轮
|
2轮
|
10
|
10
|
|
|
巡察党组织数量
|
≥20个
|
28个
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
完成巡察工作全覆盖
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
及时发布巡察公告、巡察反馈意见和整改进展情况
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|
时效指标
|
按计划时间完成每轮巡察任务
|
按时
|
按时
|
5
|
5
|
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
8万
|
8万
|
10
|
10
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
社会效益
指标
|
推动中央决策部署的落地和群众身边问题的解决，对严肃党内政治生活，净化党内政治生态的作用
|
较大
|
较大
|
15
|
11
|
党的建设还存在薄弱环节，加大巡察力度，着重问题发现和整改，提升巡察工作质效。
|
|
可持续影
响指标
|
建立健全区委巡察机构与区纪委监委、派驻（出）机构协作配合机制，推动巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合
|
较大
|
较大
|
15
|
15
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
被巡查单位满意度
|
满意
|
满意
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
96
|
|
3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度蚌埠市蚌山区纪委监委项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度蚌埠市蚌山区纪委监委项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为深入落实全面从严治党要求，推动巡视工作向基层延伸，实现党内监督全覆盖。坚持统一领导、分工负责，坚持实事求是、依法依规，坚持群众路线、发扬民主，坚持聚焦问题、注重实效的原则。区委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对区委管理的街道、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。
2020年，持续深化政治巡察，围绕“三个聚焦”开展三届区委第八轮、第九轮巡察，巡察党组织28个，提前实现三届区委巡察全覆盖。配合开展教育系统巡视巡察上下联动，对2家学校党组织开展巡察“回头看”，发现问题27个。进一步密切与群众联系，开展信访举报处理工作满意度提升专项行动，群众满意度达100%。
（二）项目绩效目标。
巡察是巡视工作向市县延伸的有效方式，也是实现党内监督全覆盖的重要途径。坚持把加强基层监督、发现问题、形成震慑为主要任务，积极筹备，稳步推进，探索建立基层巡察工作制度，力度逐步形成符合上级精神、具有地方特色、务实高效的巡察工作机制。
完成两轮巡察，巡察党组织大于20个，达到巡察工作全覆盖。对党的建设、全面从严治党不断深化，基层党风廉政建设和反腐败斗争工作巩固提高，充分发挥巡视利剑作用，经济环境、社会风气、群众满意度得到改善，为建设“首善蚌山”营造风清气正的政治生态提供坚强的政治保障。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
区纪委监委根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
遵循科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。
（三）绩效评价工作过程。
区纪委监委绩效评价工作小组对巡察工作项目经费开展绩效自评工作。对项目支出后实际情况与申报的绩效目标对比，从经济性、效率性、有效性、可持续性等方面进行量化分析。包括项目管理制度建设、日常检查监督管理以及项目资金使用合规性等情况进行分析。
三、综合评价情况及评价结论
区纪委监委仍需进一步抓好巡察工作经费支出进度的管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于蚌山区巡察工作，推动我区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断向纵深发展。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
强化了党内监督，压实了管党治党的责任。
（二）项目过程情况。
2020年，我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（三）项目产出情况。
按期完成两轮巡察，巡察党组织28个，提前实现三届区委巡察全覆盖。专项（项目）资金支出预算8万元，决算支出8万元，控制率100%。
（四）项目效益情况。
全区政治生态良好发展。充分发挥巡察利剑的震慑作用。
五、主要经验及做法
2020年以来，持续深化政治巡察，省委巡视办到我区调研巡察工作及教育系统上下联动巡察情况，对我区巡察工作开展情况给予了高度肯定。压紧压实区委巡察整改责任。制定区委巡察整改工作责任清单，出台《区委巡察整改工作成效评估办法（试行）》，召开4次整改工作指导推进会，对整改不力的3家社区党组织书记进行约谈。建立健全区委巡察机构与区纪委监委、派驻（出）机构协作配合机制，推动巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合。
六、存在问题及原因分析
一是巡察方法创新不足。巡察是一种自上而下的监督方式，现行的巡察方法主要是听取汇报、述职述廉、列席会议、开座谈会、个别谈话、查阅档案、受理举报、实地调研、交换意见等，这些方法在发挥作用的同时，也存在着局限性和不适用性，不能满足于发现问题的需要。二是巡察氛围不够浓厚。除了巡察办、巡察组、巡察对象等小范围知晓巡察工作外，社会知晓率不高，人人参与巡察监督的氛围不够浓厚，导致巡察工作中问题线索渠道少，问题发现不全、不深，影响着巡察工作质量。
七、有关建议
一是提高政治站位，加强学习能力，全面贯彻落实巡察工作决策部署；二是强化制度建设，坚决落实政治巡察主体责任；三是坚持“两个维护”，聚焦“六个围绕、一个加强”，深化政治巡察工作开展；四是坚持问题导向，进一步提高巡察质量；五是结合“双查一评”方式，强化整改落实。
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