|
2022年2月
目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022年度主要工作任务 第二部分 2022年部门预算情况说明 1.关于2022年收支预算总体情况说明 2.关于2022年收入预算情况说明 3.关于2022年支出预算情况说明 4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明 5.关于2022年一般公共预算支出情况说明 6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 7.关于2022年项目支出情况说明 8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明 9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明 10.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责 蚌山区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，在市纪委、市监委和区委的领导下，履行监督执纪问责和监督调查处置职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，蚌埠市蚌山区纪委监委2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。 三、2022年度主要工作任务 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十二届二次全会精神，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度化成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法制化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为蚌山打造现代化中心城区提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则，蚌山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌山区纪委监委2022年收支总预算666.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。 二、关于2022年收入预算情况说明 蚌山区纪委监委2022年度收入预算666.33万元，其中，本年收入666.33万元，上年结转结余0万元。 （一）本年收入666.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加45.43万元，增长7.3%，增长原因主要是一方面区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加，另一方面案件数量增加，导致办案经费增加。 （二）上年结转结余0万元。 三、关于2022年支出预算情况说明 蚌山区纪委监委2022年度支出预算666.33万元，比2021年预算增加45.43万元，增长7.3%，原因主要是一方面区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加，另一方面案件数量增加，导致办案经费增加；其中，基本支出安排618.33万元，占92.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48万元，占7.2%，主要用于查办案件、巡察工作、党风廉政宣传教育等项目经费支出。。 四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明 蚌山区纪委监委2022年财政拨款收支预算666.33万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务311.94万元，占46.8%；社会保障和就业支出48.32万元，占7.3%；卫生健康支出20.36万元，占3.1%；住房保障支出79.69万元，占11.9%；城乡社区支出206.03，占30.9%。 五、关于2022年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 蚌山区纪委监委2022年一般公共预算支出666.33万元，比2021年预算增加45.43万元，增长7.3%，原因主要是一方面区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加，另一方面案件数量增加，导致办案经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出311.94万元，占46.8%；社会保障和就业支出48.32万元，占7.3%；卫生健康支出20.36万元，占3.1%；住房保障支出79.69万元，占11.9%；城乡社区支出206.03，占30.9%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排311.94万元，比2021年预算减少211.36万元，下降40.4%，下降原因主要是2022年一般公共服务支出中分离出其他城乡社区管理事务支出。 2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）”2022年预算安排1.55万元，比2021年预算减少0.25万元，下降13.8%，下降原因主要是退休人员待遇调整导致的经费减少。 3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排31.18万元，比2021年预算增加0.38万元，增长1.2%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。 4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排15.59万元，比2021年预算增加15.59万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增机关事业单位职业年金缴费支出。 5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排16.37万元，比2021年预算增加0.17万元，增长1%，增长原因主要人员增加导致的经费增加。 6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排3.99万元，比2021年预算增加0.09万元，增长2%，增长原因主要是原因主要人员增加导致的经费增加。 7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 2022年预算安排206.03万元，比2021年预算增加206.03万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增其他城乡社区管理事务支出。 8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排52.27万元，比2021年预算增加7.37万元，增长16.4%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。 9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排27.41万元，比2021年预算增加27.41万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增提租补贴支出。 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明 蚌山区纪委监委2022年度一般公共预算基本支出618.33万元，其中，人员经费570.44万元，公用经费47.88万元。 （一）人员经费570.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。 七、关于2022年项目支出情况说明 蚌山区纪委监委2022年度共安排项目支出48万元，比2021年预算减少4.5万元，下降8.6%，下降原因主要是减少了职工体检费项目和基层党建活动经费项目。主要包括：本年财政拨款安排48万元（其中，一般公共预算拨款安排48万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 蚌山区纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明 蚌山区纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 蚌埠市蚌山区纪委监委2022年机关运行经费财政拨款预算47.88万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加0.21万元，增长0.4%，增长主要原因是一方面区委巡察机构和区监委成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加，另一方面案件数量增加，导致办案经费增加。 （二）政府采购情况。 蚌埠市蚌山区纪委监委2022年预算安排政府采购支出2.85万元，比2021年预算减少5.65万元，下降66%，下降原因主要是2022年纪检监察系统建设初步建成后期维护花费减小。按资金来源分为：一般公共预算安排2.85万元，占100%。 （三）政府购买服务情况。 蚌埠市蚌山区纪委监委2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 （四）项目及绩效目标情况。 1、“巡察工作经费”项目 （1）项目概述。 为深入落实全面从严治党要求，推动巡视工作向基层延伸，实现党内监督全覆盖。坚持统一领导、分工负责，坚持实事求是、依法依规，坚持群众路线、发扬民主，坚持聚焦问题、注重实效的原则。区委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对区委管理的街道、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 （2）立项依据。 巡察工作是巡视工作向市县延伸的有效方式，也是实现党内监督全覆盖的重要途径。坚持把加强基层监督、发现问题、形成震慑为主要任务，积极筹备，稳步推进，探索建立基层巡察工作制度，力度逐步形成符合上级精神、具有地方特色、务实高效的巡察工作机制。 （3）实施主体。 区纪委区监委根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 （4）实施方案。 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。遵循科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。 （5）实施周期。 2022年全年。 （6）三年支出计划和年度预算安排。 ①三年支出计划。 2022-2024年该项目拟安排30万元，其中，2022年安排10万元，2023年安排10万元，2024年安排10万元。 ②年度预算安排。 2022年该项目预算10万元，主要用于巡察工作费用等。 （7）绩效目标和指标。
（五）绩效目标设置情况 按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6号）要求，蚌埠市蚌山区纪委监委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。 （六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市蚌山区纪委监委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。 4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2022年部门预算公开附表
附件：蚌山区纪委监委2022年部门预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
