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目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023年度主要工作任务 第二部分 2023年部门预算情况说明 1.关于2023年收支预算总体情况说明 2.关于2023年收入预算情况说明 3.关于2023年支出预算情况说明 4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 5.关于2023年一般公共预算支出情况说明 6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明 8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明 9.关于2023年项目支出情况说明 10.关于2023年政府采购支出表的说明 11.关于2023年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2023年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责 蚌山区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，在市纪委、市监委和区委的领导下，履行监督执纪问责和监督调查处置职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023年度主要工作任务 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全面从严治党更显意义重大，区纪委监委更需要担责奋进。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委十二届三次全会部署和区委要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，更好发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用，为开创现代化中心城区建设新局面提供坚强保障。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则，蚌山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌山区纪委监委2023年收支总预算674.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。 二、关于2023年收入预算情况说明 蚌山区纪委监委2023年度收入预算674.28万元，其中，本年收入674.28万元，上年结转结余0万元。 （一）本年收入674.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入674.28万元，占100%，比2022年预算增加7.95万元，增长1.19%，原因主要是蚌山区纪检监察协作区的成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加。 （二）上年结转结余0万元。 三、关于2023年支出预算情况说明 蚌山区纪委监委2023年度支出预算674.28万元，比2022年预算增加7.95万元，增长1.19%，原因主要是蚌山区纪检监察协作区的成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加；其中，基本支出安排614.28万元，占91.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占8.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明 蚌山区纪委监委2023年财政拨款收支预算674.28万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款674.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务355.07万元，占52.66%；社会保障和就业支出74.62万元，占11.07%；卫生健康支出23.05万元，占3.42%；住房保障支出68.11万元，占10.10%；城乡社区事务支出153.43万元，占22.75%。 五、关于2023年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 蚌山区纪委监委2023年一般公共预算支出674.28万元，比2022年一般公共预算增加7.95万元，增长1.19%，原因主要是蚌山区纪检监察协作区的成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出355.07万元，占52.66%；社会保障和就业支出74.62万元，占11.07%；卫生健康支出23.05万元，占3.42%；住房保障支出68.11万元，占10.10%；城乡社区事务支出153.43万元，占22.75%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排355.07万元，比2022年预算增加43.13万元，增长13.83%，增长原因主要是蚌山区纪检监察协作区的成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加。 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排2.96万元，比2022年预算增加1.41万元，增长90.97%，增长原因主要是新增发放离退休人员基础绩效奖。 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排47.78万元，比2022年预算增加16.6万元，增长53.24%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。 4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排23.89万元，比2022年预算增加8.3万元，增长53.24%，增长原因主要是人员增加导致的经费增加。 5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排18.69万元，比2022年预算增加2.32万元，增长14.17%，增长原因主要人员增加导致的经费增加。 6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排4.36万元，比2022年预算增加0.4万元，增长10.02%，增长原因主要是原因主要人员增加导致的经费增加。 7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排45.25万元，比2022年预算减少7.02万元，下降13.43%，下降原因主要是人员变动导致。 8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排22.86万元，比2022年预算减少4.55万元，下降16.59%，下降原因主要是人员变动导致。 9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 2023年预算安排153.43万元，比2022年预算减少52.6万元，下降25.53%，下降原因主要是人员变动导致。 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明 蚌山区纪委监委2023年度一般公共预算基本支295.07万元，其中，人员经费234.37万元，公用经费60.7万元。 （一）人员经费234.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费60.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。 七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明 蚌山区纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明 蚌山区纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2023年项目支出情况说明 蚌山区纪委监委2023年度共安排项目支出60万元，比2022年预算增加12万元，增长25%，增长原因主要是蚌山区纪检监察协作区的成立后增加的协作区工作运营经费。主要包括：本年财政拨款安排60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元）。 十、关于2023年政府采购支出表的说明 蚌山区纪委监委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明 蚌山区纪委监委2023年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项的情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“纪检监察工作经费”项目。 （1）项目概述。“纪检监察工作经费”项目主要是用于本委全年对纪律审查和监察调查工作和案件办理过程中采取留置措施等所需经费。 （2）立项依据。蚌山区纪委监委履行党的纪律检查和政府监察两种职能，是常态化工作。要不断深化巩固作风建设，推动纠治“四风”常态化长效化。全面加强纪律建设，把党的纪律和规矩立起来严起来。保持惩治腐败的强大力量，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。 （3）实施主体。区纪委区监委根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 （4）起止时间。2023年全年。 （5）项目内容。该项目主要内容是要严肃查处各种违法违纪案件，推进检举举报平台建设，推动反腐倡廉建设；加大党风廉政建设和反腐败工作宣传力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围；推进信息化建设，完成纪检监察内网网络端口扩容及终端配置，部署安排乡（街道）纪（工）委、派驻机构纪检监察外网建设，强化检举举报平台基层版、全流程监督办案系统及日常办公系统的推广使用等工作中的经费保障。 （6）年度预算安排。2023年该项目预算20万元，主要用于纪检监察工作等。 （7）绩效目标。
（二）绩效目标设置情况。 2023年，蚌山区纪委监委3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。在部门预算中反映纪检监察工作经费项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。 （三）机关运行经费。 蚌山区纪委监委2023年机关运行经费财政拨款预算60.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加12.82万元，增长26.78%。，增长主要原因是蚌山区纪检监察协作区的成立后人员增加，导致人员经费和公用经费增加；另一方面案件数量增加，导致办案经费增加。 （四）国有资产占用使用情况。 截至2022年12月31日，蚌山区纪委监委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。 4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2023年部门预算公开附表
附件1：蚌山区纪委监委2023年部门预算表 附件2：蚌山区纪委监委2023年部门项目绩效目标表 附件2：
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