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蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度
部门决算
2024年10月
目 录
第一部分 蚌埠市蚌山区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度协作区工作运营经费项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市蚌山区纪委监委概况
一、部门职责
蚌埠市蚌山区纪律检查委员会与蚌山区监察委员会合署办公，在市纪委、市监委和区委的领导下，履行党的纪律检查和监察两项职能。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：
第二部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门决算表
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收入支出决算总表
|
|
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公开01表
|
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部门：蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
626.39
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
351.39
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
41
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
115.45
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
43
|
20.45
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
92.56
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
46.54
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
57
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
60
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
626.39
|
本年支出合计
|
61
|
626.39
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
62
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.49
|
年末结转和结余
|
63
|
0.49
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
626.88
|
总计
|
65
|
626.88
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：
|
蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
合计
|
626.39
|
626.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
351.39
|
351.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.57
|
74.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.28
|
37.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.25
|
17.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
92.56
|
92.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.04
|
28.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.50
|
18.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
626.39
|
551.80
|
74.59
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
351.39
|
276.80
|
74.59
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.57
|
74.57
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.28
|
37.28
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.25
|
17.25
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
92.56
|
92.56
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.04
|
28.04
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.50
|
18.50
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
626.39
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
351.39
|
351.39
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
115.45
|
115.45
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
20.45
|
20.45
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
92.56
|
92.56
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
46.54
|
46.54
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
626.39
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.49
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.49
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
本年支出合计
|
56
|
626.39
|
626.39
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
0.49
|
0.49
|
|
|
|
总计
|
29
|
626.88
|
总计
|
58
|
626.88
|
626.88
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
626.39
|
551.80
|
74.59
|
|
2011101
|
行政运行
|
351.39
|
276.80
|
74.59
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.57
|
74.57
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.28
|
37.28
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.25
|
17.25
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
3.20
|
3.20
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
92.56
|
92.56
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
28.04
|
28.04
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
18.50
|
18.50
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
484.38
|
302
|
商品和服务支出
|
51.94
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
30101
|
基本工资
|
120.72
|
30201
|
办公费
|
6.03
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
18.26
|
30202
|
印刷费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30103
|
奖金
|
92.56
|
30203
|
咨询费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.50
|
30204
|
手续费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.57
|
30206
|
电费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
37.28
|
30207
|
邮电费
|
0.17
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.25
|
30208
|
取暖费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.20
|
30209
|
物业管理费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
91.99
|
30211
|
差旅费
|
17.15
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
28.04
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
15.48
|
30215
|
会议费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
3.84
|
30217
|
公务接待费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30305
|
生活补助
|
11.64
|
30225
|
专用燃料费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31201
|
资本金注入
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
4.36
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
3.39
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
20.84
|
399
|
其他支出
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
39909
|
经常性赠与
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
39910
|
资本性赠与
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
人员经费合计
|
499.86
|
公用经费合计
|
51.94
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：
|
蚌埠市蚌山区纪委监委
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：蚌埠市蚌山区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
部门： 蚌埠市蚌山区纪委监委 金额单位：万元
|
|
科目代码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：蚌埠市蚌山区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
第三部分 蚌埠市蚌山区纪委监委2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计626.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计626.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少111.97万元，下降15.15%，主要原因：一是厉行节俭，二是财政支付进度未能达到预期。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计626.39万元，其中：财政拨款收入626.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计626.39万元，其中：基本支出551.8万元，占88.1%；项目支出74.59万元，占11.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计626.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计626.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少111.97万元，下降15.15%，主要原因：一是厉行节俭，二是财政支付进度未能达到预期。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出626.39万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.97万元，下降15.16%。主要原因一是厉行节俭，二是财政支付进度未能达到预期。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出626.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.39万元，占56.1%;社会保障和就业（类）支出115.45万元，占18.4%；卫生健康支出（类）支出20.45万元，占3.3%；城乡社区支出（类）支出92.56万元，占14.8%；住房保障（类）支出46.54万元，占7.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.28万元，支出决算为626.39万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于预算数的主要原因:财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。其中:基本支出551.8万元，占88.1%；项目支出74.59万元，占11.9%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为355.07万元，支出决算为351.39万元，完成年初预算的99%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年补扣2021年、2022年社保基数调差部分。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.78万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的156.1%，决算数大于预算数的主要原因是2023年补扣2021年、2022年社保基数调差部分。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是2023年补扣2021年、2022年社保基数调差部分。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.69万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的73.4%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社
区管理事务支出（项）。年初预算为153.43万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的60.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.25万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的60.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为22.86万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付进度未能达到预期，部分款项于次年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出551.8万元，其中：人员经费499.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
蚌埠市蚌山区纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
蚌埠市蚌山区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，蚌埠市蚌山区纪委监委机关运行经费支出51.94万元，比2022年增加1.1万元，增长2.2%，主要原因是纪检监察协作区的建设。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，蚌埠市蚌山区纪委监委政府采购支出总额4.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，蚌埠市蚌山区纪委监委共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金60万元。从评价情况看，所有项目绩效自评结果均在90分以上，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门落实各项部署要求，严格执行预算批复，从制定的绩效目标以及执行效果来看，部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性较好。
组织对“纪检监察工作经费”、“巡察工作经费”、“协作区工作运营经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金60万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年所有项目支出均符合财政相关制度,达到预算批复的绩效目标，很好的完成该项目资金在 2023年度的支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
蚌埠市蚌山区纪委监委在2023年度部门决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
协作区工作运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为97.47万元，完成预算的324.9%。项目绩效目标完成情况：一是监督执纪问责与监督调查处置并行；二是问题线索的处置上，协作区统一调配、联合处置;三是推进全面从严治党向基层延伸，强化区纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。发现的主要问题及原因：一是因财政紧张年初预算不足；二是绩效指标设立科学性有待加强。下一步改进措施：一是严格按照有关规定，进一步强化预算管理及严格预算执行；二是加强财务管理，确保各项政策制度有效执行。
协作区工作运营经费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表
|
|
（ 2023年度）
|
|
项目名称
|
协作区工作运营经费
|
|
主管部门
|
中国共产党蚌埠市蚌山区纪律检查委员会
|
实施单位
|
中国共产党蚌埠市蚌山区纪律检查委员会
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|
年度资金额：
|
30.00
|
30.00
|
97.47
|
10
|
324.9%
|
10
|
|
其中：本年财政拨款
|
30.00
|
30.00
|
97.47
|
-
|
-
|
-
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
|
年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
推进全面从严治党向基层延伸，强化区纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。实现乡镇（街道）纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。
|
实现了监督执纪问责与监督调查处置并行，问题线索的处置上，协作区统一调配、联合处置。推进全面从严治党向基层延伸，强化区纪委对乡镇（街道）纪检监察工作力量的统一调度和使用。实现乡镇（街道）纪检监察力量的全面整合、监督执纪整体战斗力的全面提升。
|
|
年度绩效指标完成情况
|
一级
指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
产
出
指
标
(50分)
|
数量指标
|
覆盖乡镇（街道）数量
|
全覆盖全覆盖
|
达成预期指标
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
对乡镇（街道）纪检组织考核合格率
|
合格合格
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
完成时间
|
按时按时
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
项目成本使用合理
|
合理合理
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
效
益
指
标
(30分)
|
社会效益
指标
|
保持惩治腐败高压态势，在服务群众、化解矛盾、维护稳定方面起到积极作用
|
有效有效
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|
可持续影
响指标
|
实现县乡纪检监察力量的全面整合
|
完成完成
|
达成预期指标
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
(10分)
|
服务对象
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|
 总分
|
|
|
100
|
100
|
|
所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。
（3）部门评价结果。
《2023年度协作区工作运营经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度协作区工作运营经费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
七“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、以及其他费用。
|
